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2013年度部门决算情况说明
日期:2014-09-17 09:47:00 文章点击数:  稿源:厅计划财务处

一、 基本情况

省国土资源厅2013年部门决算编制单位10个,包括:省国土资源厅(厅机关)、省国土资源厅(事业户)、省国土资源执法监察总队、省国土资源信息中心、省国土资源勘测规划院、省土地开发整理中心、省国土资源交易中心、省建设用地事务中心、省地质勘查基金管理中心、省地质灾害应急中心。其中:省国土资源厅(事业户)包括5个财务没有独立核算的正处级事业单位:厅后勤服务中心、省国土资源干部教育培训中心、《中国国土资源报》江西记者站、省地质资料档案馆、国土资源宣传教育中心

二、 收入决算

2013年省国土资源厅决算收入总额24994.71万元,其中:财政拨款收入18882.18万元,占收入总额的75.54%;事业收入5万元,占收入总额的0.02%;事业单位经营收入5912.15万元,占收入总额的23.65%;其他收入38.87万元,占收入总额的0.16%;上级补助收入156.51万元,占收入总额的0.63%。

财政拨款收入占当年总收入比重由去年的84.17%下降至今年75.54%,比去年减少5260.5万元,主要原因是城乡社区事务经费减少10164.28万元,国土资源事务经费增加4641.88万元,医疗保障经费增加139.20万元,购房补贴经费增加86.58万元,行政事业离退休经费增加44.18万元。

三、 支出决算

2013年省国土资源厅决算支出总额26859.26万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出4782.48万元,占支出总额的17.81%;包括:工资福利支出1809.37万元、商品和服务支出支出1907.85万元、对个人和家庭补助支出1065.26万元;项目支出18081.41万元,占支出总额的67.32%。

按支出功能科目划分:国土资源气象等事务:21373.30万元,占支出总额的79.58%;城乡社区事务4940.21万元,占支出总额的18.39%;;社会保障与就业249.79万元,占支出总额的0.93%;住房保障支出156.77万元,占支出总额的0.58%;医疗卫生139.20万元,占支出总额的0.52%。

四、 “三公”经费

2013年“三公”经费支出731.72万元,比2012年“三公”经费支出758.36万元减少26.64万元。

2013年因公出国(境)费28.76万元,同比下降57.98%。2013年公务接待费233.75万元,同比下降15.40%。2013年公务车购置及运行维护费469.20万元,同比增加11.88%,原因是追加公务用车购置费79.87万元用于购置了两辆地质灾害防治预警用车;公务用车运行维护经费389.33万元,同比下降7.17%。

收支决算总表

财政拨款支出决算表

三公经费支出决算表

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